[{"id":453810,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2022NE000479","orgao_codigo":"26270","orgao_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_codigo":"154039","gestao":"15256","unidade_nome_resumido":"FUAM","unidade_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_origem_codigo":"154039","unidade_origem_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"33.231.662\/0001-21","fornecedor_nome":"SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23105.036977\/2022-14","objeto":"PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE  LIMPEZA E HIGINIZA\u00c7\u00c3O) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DESPACHO ADMFAO 1161520, PREG\u00c3O PREG\u00c3O 23\/2021, MINUTA 1172388, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172876 E AUTORIZA\u00c7\u00c3O PROADM: DESPACHO 1172511. PROCESSO N\u00ba: 23105.036977\/2022-14.","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15403905000232021 - UASG Minuta: 154039","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"154039","licitacao_numero":"00023\/2021","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2022-09-20","data_publicacao":"2022-09-20","vigencia_inicio":"2022-09-20","vigencia_fim":"2022-12-31","valor_inicial":"1.393,50","valor_global":"1.393,50","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.393,50","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2025-02-11 14:05:25"}]