[{"id":455748,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2023NE000124","orgao_codigo":"26403","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS","unidade_codigo":"158445","gestao":"26403","unidade_nome_resumido":"IFAM\/CAMPUS M.CENTR","unidade_nome":"IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO","unidade_origem_codigo":"158445","unidade_origem_nome":"IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"03.987.907\/0001-84","fornecedor_nome":"S. DE O. PEDROSA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23443.015636\/2023-47","objeto":"ATENDIMENTO AO MEMORANDO ELETR\u00d4NICO N\u00ba 15\/2023 - CNTA-APOEMA. PROCESSO N\u00b0 23443.015636\/2023-47 (CAMPUS MANAUS CENTRO) E 23443.014267\/2023-75 (REITORIA). AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS,E AS ATIVIDADES DO CURSO DE FORMA\u00c7\u00c3O DE PROFESSORES QUE EST\u00c3O SENDO REALIZADOS NOS MUNIC\u00cdPIOS DE IRANDUBA, MANACAPURU E PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREG\u00c3O 16\/2022 UASG 158445.","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15844505000162022 - UASG Minuta: 158445","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158445","licitacao_numero":"00016\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-10-27","data_publicacao":"2023-10-27","vigencia_inicio":"2023-10-27","vigencia_fim":"2023-12-31","valor_inicial":"1.223,46","valor_global":"1.223,46","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.223,46","valor_acumulado":"1.223,46","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2025-02-12 15:47:13"}]