[{"id":457722,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000431","orgao_codigo":"26425","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE","unidade_codigo":"158156","gestao":"26425","unidade_nome_resumido":"IF DO ACRE","unidade_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE","unidade_origem_codigo":"158156","unidade_origem_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"01.805.545\/0001-38","fornecedor_nome":"CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23244.000248\/2024-99","objeto":"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE BANNER EM LONA E BLOCO DE ANOTA\u00c7\u00c3O , PARA O PROGRAMA MULHERES MIL DO CICLO 1, PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX, PREG\u00c3O 90006\/2024 (0985068), NOTA DE CR\u00c9DITO: 700270,  ATA 37\/2024, TED N\u00b0 12497, NUM. TRANSFER\u00caNCIA: 1AAORF, CONFORME DESPACHO DECIS\u00d3RIO N\u00ba 2019\/2024\/REITORIA","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15815605900062024 - UASG Minuta: 158156","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158156","licitacao_numero":"90006\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-03","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-03","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"7.788,62","valor_global":"7.788,62","num_parcelas":1,"valor_parcela":"7.788,62","valor_acumulado":"7.788,62","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-02-13 21:42:49"}]