[{"id":457726,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000089","orgao_codigo":"26427","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA","unidade_codigo":"158405","gestao":"26427","unidade_nome_resumido":"IFBA\/CAMPUS VALENCA","unidade_nome":"INST. FED. DA BAHIA\/CAMPUS VALENCA","unidade_origem_codigo":"158405","unidade_origem_nome":"INST. FED. DA BAHIA\/CAMPUS VALENCA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"36.463.427\/0001-73","fornecedor_nome":"36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23442.002059\/2024-14","objeto":"EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONATEC CAMPUS VALEN\u00c7A.  VISANDO ATENDER DESPESAS DO TERMO DE COOPERACAO - PTA, TED 13199\/2024-MC. PROCESSO FNDE 23400.001647\/2024-27. NC ORIGINAL 2024 NC700092\/FNDE. TRANSFERENCIA 1AATIN. PROCESSO SEI 23278.010061\/2023-25. SEI CAMPUS: 23442.002059\/2024-14 .","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15840506900212024 - UASG Minuta: 158405","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158405","licitacao_numero":"90021\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-10-28","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-10-28","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"1.073,94","valor_global":"1.073,94","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.073,94","valor_acumulado":"1.073,94","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-02-13 22:13:15"}]