[{"id":461793,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000108","orgao_codigo":"41231","orgao_nome":"AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES","unidade_codigo":"413008","gestao":"41231","unidade_nome_resumido":"ANATEL-GO","unidade_nome":"AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO","unidade_origem_codigo":"413008","unidade_origem_nome":"AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"27.494.420\/0001-28","fornecedor_nome":"SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"53542.005655\/2023-16","objeto":"O LOCAL DA ENTREGA INFORMA\u00c7\u00c3O COMPLEMENTAR 21\/11\/2024 ORDIN\u00c1RIO 53542.005655\/2023-16 0,0000 283,95 27.494.420\/0001-28 SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA ID:40350 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM MATO GROSSO DO SUL (UO072). DISPENSA ELETR\u00d4NICA N\u00ba 90011\/2024, ITENS 1, 8, 13, 20 E 25.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"413008","licitacao_numero":"90011\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-11-22","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-11-22","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"283,95","valor_global":"283,95","num_parcelas":1,"valor_parcela":"283,95","valor_acumulado":"283,95","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-02-14 16:42:21"}]