[{"id":467002,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000286","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158636","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS JARU","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS JARU","unidade_origem_codigo":"158636","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS JARU","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"08.388.921\/0001-85","fornecedor_nome":"MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.007388\/2023-17","objeto":"EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. \u00c0 AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TIC E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREG\u00c3O N\u00ba 00053\/2023 (SRP)  - 158148. CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DE EXECU\u00c7\u00c3O DE DESPESA PE 53\/2023 - MATERIAL|EQUIPAMENTO TIC (SEI N\u00ba 2509844) E AUTORIZA\u00c7\u00c3O DE EXECU\u00c7\u00c3O DE DESPESA 753 (SEI N\u00ba 2509990).","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15814805000532023 - UASG Minuta: 158148","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"00053\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-23","data_publicacao":"2024-12-23","vigencia_inicio":"2024-12-23","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"875,00","valor_global":"875,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"875,00","valor_acumulado":"875,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-02-19 09:23:11"}]