[{"id":470758,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00019\/2025","orgao_codigo":"95585","orgao_nome":"ESP-INST. ASSIST. MED. SERV. PUB. ESTAD.     ","unidade_codigo":"532101","gestao":"95585","unidade_nome_resumido":"ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTADUAL","unidade_nome":"ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTADUAL","unidade_origem_codigo":"532101","unidade_origem_nome":"ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTADUAL","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"11.282.212\/0001-25","fornecedor_nome":"SAMMEDI SERVICO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENS","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"147.00013019\/2023-38","objeto":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS NA \u00c1REA DE ANESTESIOLOGIA, INCLUINDO PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA, MEDICINA PERIOPERAT\u00d3RIA, CUIDADOS P\u00d3S-OPERAT\u00d3RIOS E TRATAMENTO DE DOR AGUDA NAS DEPEND\u00caNCIAS DO HOSPITAL .","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"GEST\u00c3O DE CONTRATOS TERMO DE CONTRATO  CONTRATO IAMSPE DA N\u00ba 19\/2025  PROCESSO IAMSPE-SEI 147.00013019\/2023-38  PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 90.389\/2024 PARECER CJ\/IAMSPE n\u00ba 211\/2024 DE 05\/09\/2024  CONTRATANTE: INSTITUTO DE ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA AO SERVIDOR P\u00daBLICO ESTADUAL  CNPJ N\u00ba 60.747.318\/0001-62  CONTRATADA:  SERVI\u00c7O DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERAT\u00d3RIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S\/S LTDA.- SAMMEDI  CNPJ sob n\u00ba 11.282.212\/0001-25 OBJETO: PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS NA \u00c1REA DE ANESTESIOLOGIA, INCLUINDO PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA, MEDICINA PERIOPERAT\u00d3RIA, CUIDADOS P\u00d3S-OPERAT\u00d3RIOS E TRATAMENTO DE DOR AGUDA NAS DEPEND\u00caNCIAS DO HOSPITAL DO SERVIDOR P\u00daBLICO ESTADUAL FRANCISCO MORATO DE OLIVEIRA \u2013 HSPE-FMO. VIG\u00caNCIA: 15 (quinze) meses com in\u00edcio em 17\/02\/2025 e t\u00e9rmino em 16\/05\/2026. VALOR MENSAL : R$ 2.972.093,34  VALOR TOTAL: R$ 44.581.400,10 Gest\u00e3o\/Unidade: 53055\/532101 Fonte de Recursos: 150140001 Programa de Trabalho: 10302530562390000 Elemento de Despesa: 33903946  Plano Interno: 000.000.0100 Nota de Empenho: 2025NE01633 Data de assinatura: 17\/02\/2025  G.C. em 19\/02\/2025  LEdA.****","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"532101","licitacao_numero":"90389\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-02-17","data_publicacao":"2025-02-19","vigencia_inicio":"2025-02-17","vigencia_fim":"2026-05-16","valor_inicial":"44.581.400,10","valor_global":"44.581.400,10","num_parcelas":1,"valor_parcela":"44.581.400,10","valor_acumulado":"44.581.400,10","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-02-20 14:51:47"}]