[{"id":471371,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000053","orgao_codigo":"36000","orgao_nome":"MINISTERIO DA SAUDE","unidade_codigo":"257022","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"DSEI\/ALTO PURUS","unidade_nome":"DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS","unidade_origem_codigo":"257022","unidade_origem_nome":"DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"43.731.740\/0001-00","fornecedor_nome":"FRONT COMERCIAL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"25033.000465\/2023-17","objeto":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREG\u00c3O SRP N\u00ba 45\/2023, ATA N\u00ba 09\/2024, NUP: 25033.000465\/2023-17, CUJO OBJETO \u00c9 A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA A\u00c7\u00d5ES DE MANUTEN\u00c7\u00c3O CORRETIVA, PREVENTIVA E DE IMPLANTA\u00c7\u00c3O DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA NAS ALDEIAS, CASAI, POLOS BASE E UBSIS DO DSEI\/ARP.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"25702205000452023 - UASG Minuta: 257022","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"257022","licitacao_numero":"00045\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-01-21","data_publicacao":"2025-01-21","vigencia_inicio":"2025-01-21","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"15.702,00","valor_global":"15.702,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"15.702,00","valor_acumulado":"15.702,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-02-20 17:43:22"}]