[{"id":477015,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000067","orgao_codigo":"26439","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO","unidade_codigo":"158713","gestao":"26439","unidade_nome_resumido":"IFSP SAO JOSE","unidade_nome":"IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS","unidade_origem_codigo":"158713","unidade_origem_nome":"IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"42.106.060\/0001-33","fornecedor_nome":"VARIMIX COMERCIO & SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23305.010323.2024-68","objeto":"SRP 04 2023 - AQUISI\u00c7\u00c3O MATERIAL DE CONSUMO \u00c1REA DE AUTOMA\u00c7\u00c3O - IFSP CAMPUS S\u00c3O JOS\u00c9 DOS CAMPOS PROCESSO AQUISI\u00c7\u00c3O 23305.010323.2024-68 PRAZO ENTREGA 30 DIAS CONFORME EDITAL\/TERMO DE REFER\u00caNCIA CONTATO IFSP CAP.SJC@IFSP.EDU.BR","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15815405000042023 - UASG Minuta: 158713","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158154","licitacao_numero":"00004\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-06-11","data_publicacao":"2024-06-11","vigencia_inicio":"2024-06-11","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"2.155,00","valor_global":"2.155,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.155,00","valor_acumulado":"2.155,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-02-26 09:46:09"}]