[{"id":47765,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00049\/2020","orgao_codigo":"37202","orgao_nome":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","unidade_codigo":"510178","gestao":"57202","unidade_nome_resumido":"SUPER SUDESTE I","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I","unidade_origem_codigo":"510178","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"58.088.964\/0001-13","fornecedor_nome":"MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"A definir","processo":"35664.000714\/2018-26","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER \u00c0S NECESSIDADES DA SUPERINTEND\u00caNCIA REGIONAL SUDESTE I E UNIDADES VINCULADAS.","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"510178","licitacao_numero":"00006\/2019","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2020-08-11","data_publicacao":"2020-08-13","vigencia_inicio":"2020-08-11","vigencia_fim":"2020-12-11","valor_inicial":"80.432,04","valor_global":"605.244,38","num_parcelas":1,"valor_parcela":"80.432,04","valor_acumulado":"80.432,04","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2025-09-25 12:32:24"}]