[{"id":478103,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000003","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158372","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS ST CRUZ","unidade_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS SANTA CRUZ","unidade_origem_codigo":"158372","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS SANTA CRUZ","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"11.310.685\/0002-70","fornecedor_nome":"PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23138.000126.2024-18","objeto":"AD.20RL.231796.3 - EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S LIQUEFEITO DE PETR\u00d3LEO PARA O REFEIT\u00d3RIO DESTE IFRN\/SC, VIA PREG\u00c3O 00021\/2022 - 158366 IFRN\/CN, CONFORME SOLICITADO PELO OF\u00cdCIO 4\/2024 - DIAD\/DG\/SC\/RE\/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 72\/2024 - DG\/SC\/RE\/IFRN. NOTA DE CR\u00c9DITO 2024NC000016 E PROCESSO 23138.000126.2024-18.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15836605000212022 - UASG Minuta: 158372","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158366","licitacao_numero":"00021\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-01-30","data_publicacao":"2024-01-30","vigencia_inicio":"2024-01-30","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"6.450,00","valor_global":"6.450,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"6.450,00","valor_acumulado":"6.450,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-02-27 08:32:06"}]