[{"id":478485,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000109","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"155625","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"CAMPUS NITEROI","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI","unidade_origem_codigo":"155625","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"22.929.611\/0001-51","fornecedor_nome":"CENTRAL SAT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23787.000243\/2024-29","objeto":"EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE \u00c1UDIO PARA O TEATRO. ITENS 6 A 8. DISPENSA 90013\/2024 - UASG 155624. PROCESSO 23787.000243\/2024-29. CENTRAL SAT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS \u00c7TDA.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15562406900132024 - UASG Minuta: 155625","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"155624","licitacao_numero":"90013\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-18","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-18","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"2.550,94","valor_global":"2.550,94","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.550,94","valor_acumulado":"2.550,94","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-02-27 11:20:57"}]