[{"id":478601,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000135","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158636","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS JARU","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS JARU","unidade_origem_codigo":"158636","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS JARU","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"04.637.690\/0001-45","fornecedor_nome":"COMERCIAL VENUS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.006703\/2023-99","objeto":"EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. \u00c0 AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PE 014\/2023 \u2013 158148. CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DE EXECU\u00c7\u00c3O DE DESPESA PE 14\/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (SEI N\u00ba 2344904) E AUTORIZA\u00c7\u00c3O DE EXECU\u00c7\u00c3O DE DESPESA 690 (SEI N\u00ba 2345567).","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15814805000142023 - UASG Minuta: 158636","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"00014\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-07-19","data_publicacao":"2024-07-19","vigencia_inicio":"2024-07-19","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"242,70","valor_global":"242,70","num_parcelas":1,"valor_parcela":"242,70","valor_acumulado":"242,70","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-02-27 12:10:31"}]