[{"id":481098,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000755","orgao_codigo":"26270","orgao_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_codigo":"154039","gestao":"15256","unidade_nome_resumido":"FUAM","unidade_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_origem_codigo":"154039","unidade_origem_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"18.520.187\/0001-10","fornecedor_nome":"SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23105.011110\/2024-18","objeto":"PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO ESTUDANTIL DA UFAM, CONFORME PREG\u00c3O 90029\/2024, EMENDA 161900002 DEP. \u00c1TILA LINS, SOLICITA\u00c7\u00c3O 2360755, AUTORIZA\u00c7\u00c3O PROADM 2360877, DESPACHO DEFIN 2370797, PROCESSO 23105.011110\/2024-18.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15403905900292024 - UASG Minuta: 154039","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"154039","licitacao_numero":"90029\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-13","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-13","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"51.425,44","valor_global":"51.425,44","num_parcelas":1,"valor_parcela":"51.425,44","valor_acumulado":"51.425,44","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-03-06 14:34:22"}]