[{"id":482585,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000132","orgao_codigo":"26415","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL","unidade_codigo":"158449","gestao":"26415","unidade_nome_resumido":"IFMS\/CAMPO GRANDE","unidade_nome":"INST. FED. DO MS\/CAMPUS CAMPO GRANDE","unidade_origem_codigo":"158449","unidade_origem_nome":"INST. FED. DO MS\/CAMPUS CAMPO GRANDE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"01.597.132\/0001-05","fornecedor_nome":"LBS DO BRASIL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23347.015289.2023-41","objeto":"EMPENHO DE DESPESA FRUTO TRANSF. DE CR\u00c9DITO ENTRE UG P\/ AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTEIRAS ESCOLAR AO IFMS - CAMPU  NAVIRA\u00cd (QDD 2024). PREG\u00c3O 28\/2023 - 158449. OLICITA\u00c7\u00c3O 33\/2024 NVCOMAT - RECURO DE EMENDA 202471130011. PROC SUAP: 23347.015289.2023-41 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO AO REFERIDO PROCESSO","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15813205000282023 - UASG Minuta: 158449","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158132","licitacao_numero":"00028\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-06","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-06","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"52.800,00","valor_global":"52.800,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"52.800,00","valor_acumulado":"52.800,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-03-07 16:01:52"}]