[{"id":482828,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000024","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"155633","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"CAMPUS TIJUCA I","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I","unidade_origem_codigo":"155633","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"60.444.437\/0001-46","fornecedor_nome":"LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"23780.000104\/2025-46","objeto":"EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS TIJUCA I - NO EXERCICIO 2025 - EMPRESA:LIGHT - INEXIGIBILIDADE 10\/2025 - PROC 23780.000104\/2025-46","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I","informacao_complementar":"15563607000102025 - UASG Minuta: 155633","codigo_modalidade":"07","modalidade":"Inexigibilidade","unidade_compra":"155636","licitacao_numero":"00010\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-03-07","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-03-07","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"37.044,76","valor_global":"37.044,76","num_parcelas":1,"valor_parcela":"37.044,76","valor_acumulado":"37.044,76","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":164,"dt_alteracao":"2025-03-10 09:13:42"}]