[{"id":484047,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000101","orgao_codigo":"26424","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS","unidade_codigo":"158131","gestao":"26424","unidade_nome_resumido":"IF DO TOCANTINS","unidade_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS","unidade_origem_codigo":"158337","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO TOCANTINS\/CAMPUS ARAGUATINS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"34.573.762\/0001-07","fornecedor_nome":"DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23233.016551\/2023-51","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS) PARA ATENDER NECESIDADE DA ASSIST. ESTUDANTIL DO PNAES DO CAMPUS ARAGUATINS. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO 09\/2023. SOLICITA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO DOC. SEI 2387963 . PROCESSO 23233.016551\/2023-51","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15813105000092023 - UASG Minuta: 158131","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158131","licitacao_numero":"00009\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-06-06","data_publicacao":"2024-06-06","vigencia_inicio":"2024-06-06","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"25.658,00","valor_global":"25.658,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"25.658,00","valor_acumulado":"25.658,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-03-11 09:24:33"}]