[{"id":484555,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2023NE000151","orgao_codigo":"26434","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE","unidade_codigo":"158139","gestao":"26434","unidade_nome_resumido":"IF FLUMINENSE","unidade_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE","unidade_origem_codigo":"158139","unidade_origem_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"12.753.310\/0001-66","fornecedor_nome":"EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23321.001497\/2023-51","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER \u00c0S DESPESAS COM INSUMOS PARA A MERENDA PARA O IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGAO 70\/2022. PROCESSO N\u00ba 23321.001497.2023-51.","fundamento_legal":"LEI 14.217\/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158139","licitacao_numero":"00070\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-07-25","data_publicacao":"2023-07-25","vigencia_inicio":"2023-07-25","vigencia_fim":"2023-12-31","valor_inicial":"48.445,00","valor_global":"48.445,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"48.445,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":183,"dt_alteracao":"2025-03-11 13:59:47"},{"id":484555,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2023NE000151","orgao_codigo":"26434","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE","unidade_codigo":"158139","gestao":"26434","unidade_nome_resumido":"IF FLUMINENSE","unidade_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE","unidade_origem_codigo":"158139","unidade_origem_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"12.753.310\/0001-66","fornecedor_nome":"EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23321.001497\/2023-51","objeto":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER \u00c0S DESPESAS COM INSUMOS PARA A MERENDA PARA O IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGAO 70\/2022. PROCESSO N\u00ba 23321.001497.2023-51.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158139","licitacao_numero":"00070\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-07-25","data_publicacao":"2023-07-25","vigencia_inicio":"2023-07-25","vigencia_fim":"2023-12-31","valor_inicial":"48.445,00","valor_global":"48.445,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"48.445,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-03-11 13:59:47"}]