[{"id":489408,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00003\/2025","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"155630","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"C. SAO CRIST. I","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I","unidade_origem_codigo":"155630","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"41.246.688\/0001-71","fornecedor_nome":"41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS SANTOS","codigo_tipo":"98","tipo":"Outros","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"23777.000053\/2024-21","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O POR DEMANDA DE SERVI\u00c7OS COMUNS DE CARREGADORES\nPARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVER\u00c3O SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS\nCAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COL\u00c9GIO PEDRO II, NAS CONDI\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE\nREFER\u00caNCIA. ANEXO AO EDITAL DO PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO PARA REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 90006\/2024 (UASG 153167).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153167","licitacao_numero":"90006\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-04-03","data_publicacao":"2025-04-07","vigencia_inicio":"2025-04-03","vigencia_fim":"2026-04-03","valor_inicial":"9.300,00","valor_global":"9.797,55","num_parcelas":1,"valor_parcela":"9.797,55","valor_acumulado":"117.628,68","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-02-24 10:23:52"}]