[{"id":491114,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000040","orgao_codigo":"52121","orgao_nome":"COMANDO DO EXERCITO","unidade_codigo":"160195","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"CMDO CMNE","unidade_nome":"COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE","unidade_origem_codigo":"160195","unidade_origem_nome":"COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"39.862.043\/0001-11","fornecedor_nome":"ART LIMP LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"64284.000866\/2025-21","objeto":"*2025NC000845*CIA C\/CMNE*ST PEDROZA*NUP 64284.000866\/2025-21*RODO, SACO PL\u00c1STICO, VASSOURA*MPA9.GEST\u00c3O DA OM CMNE","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"16022505900172024 - UASG Minuta: 160195","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"160225","licitacao_numero":"90017\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-02-10","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-02-10","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"638,80","valor_global":"638,80","num_parcelas":1,"valor_parcela":"638,80","valor_acumulado":"638,80","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-03-19 09:48:41"}]