[{"id":491268,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000258","orgao_codigo":"26420","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA","unidade_codigo":"158505","gestao":"26420","unidade_nome_resumido":"CAMPUS PANAMBI","unidade_nome":"INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI","unidade_origem_codigo":"158505","unidade_origem_nome":"INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"18.762.737\/0001-07","fornecedor_nome":"EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23240.001472\/2024-38","objeto":"EMISS\u00c3O DE NOTA DE  EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O CAP\/PB, PARTICIPANTE PREG\u00c3O 45\/2023 UASG 158127, PROCESSO 23240.001472\/2024-38, FONTE 1000A001CN. EXERCICIO FINANCEIRO 2024.","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15812705000452023 - UASG Minuta: 158505","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158127","licitacao_numero":"00045\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-23","data_publicacao":"2024-12-23","vigencia_inicio":"2024-12-23","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"34,71","valor_global":"34,71","num_parcelas":1,"valor_parcela":"34,71","valor_acumulado":"34,71","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2025-03-19 11:02:56"}]