[{"id":491699,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000058","orgao_codigo":"30202","orgao_nome":"FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS","unidade_codigo":"194005","gestao":"19208","unidade_nome_resumido":"CR ALTO PURUS\/AC","unidade_nome":"COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS","unidade_origem_codigo":"194005","unidade_origem_nome":"COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"28.572.074\/0001-11","fornecedor_nome":"E C O MOURA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"08620.000654\/2024-53","objeto":"EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS NO  APOIO EM ATIVIDADE DE CAMPO DE ENTREGA E DESBLOQUEIO DOS CART\u00d5ES DO PAA ESTADUAL NA TI ALTO RIO PURUS NO M\u00caS DE MAR\u00c7O DE 2025, NOTA DE CR\u00c9DITO 2025NC001096 SPO 44 2025 COGER CGETNO DPDS (SEI N\u00ba 8325631), OF\u00cdCIO 9 (SEI N\u00ba 8331926) - PROCESSO 08620.000654\/2024-53","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"19404905900012024 - UASG Minuta: 194005","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"194049","licitacao_numero":"90001\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-03-11","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-03-11","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"230,50","valor_global":"230,50","num_parcelas":1,"valor_parcela":"230,50","valor_acumulado":"230,50","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-03-19 15:30:02"}]