[{"id":492230,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2023NE000201","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158373","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS J.CAMAR","unidade_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS JOAO CAMARA","unidade_origem_codigo":"158373","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS JOAO CAMARA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"70.047.329\/0001-93","fornecedor_nome":"LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23134.002439\/2023-51","objeto":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JO\u00c3O C\u00c2MARA, ATRAV\u00c9S DO PREG\u00c3O N\u00ba 05\/2022 \u00bf UASG,158368 (IFRN- ZONA NORTE), DO QUAL ESTE CAMPUS \u00c9 PARTICIPANTE, CONFORME OF\u00cdCIO N\u00ba 111\/2023 - DIAD\/DG\/JC\/RE\/IFRN.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158368","licitacao_numero":"00005\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-09-25","data_publicacao":"2023-09-27","vigencia_inicio":"2023-09-25","vigencia_fim":"2025-04-30","valor_inicial":"2.201,40","valor_global":"2.201,40","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.201,40","valor_acumulado":"2.201,40","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-03-20 10:31:19"}]