[{"id":492289,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2023NE000095","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158373","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS J.CAMAR","unidade_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS JOAO CAMARA","unidade_origem_codigo":"158373","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS JOAO CAMARA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"45.769.285\/0001-68","fornecedor_nome":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA.","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23134.001859.2023-11","objeto":"EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRESQUEIRA) VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENA\u00c7\u00c3O DE ATIVIDADE ESTUDANTIL DO IFRN CAMPUS JO\u00c3O C\u00c2MARA, ATRAV\u00c9S DE ADES\u00c3O DA ATA DE SRP N\u00ba 00001\/2023, DA UASG 160447 ITEM 201, CONFORME DOD 3\/2023 - DIAD\/DG\/JC\/RE\/IFRN, DESPACHO 1231618 DG\/JC\/RE\/IFRN E PROCESSO 23134.001859.2023-11.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"160447","licitacao_numero":"00001\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-07-18","data_publicacao":"2023-07-18","vigencia_inicio":"2023-07-18","vigencia_fim":"2025-04-30","valor_inicial":"2.426,38","valor_global":"2.426,38","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.426,38","valor_acumulado":"2.426,38","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-03-20 11:04:54"}]