[{"id":492889,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000143","orgao_codigo":"36000","orgao_nome":"MINISTERIO DA SAUDE","unidade_codigo":"257036","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"DSEI\/MATO GROSSO SU","unidade_nome":"DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL","unidade_origem_codigo":"257036","unidade_origem_nome":"DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"48.687.778\/0001-47","fornecedor_nome":"F LUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"25048.002047\/2022-14","objeto":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA ATENDER AS NECESSIIDADES DA REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE \u00c1GUA EXISTENTES NAS ALDEIAS IND\u00cdGENAS DO DSEI-MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7O NR. 62\/2023, PREG\u00c3O NR. 23\/2023 VIG. 05\/02\/2024 A 05\/02\/2025 - PROCESSO 25048.002047\/2022-14- NC-804643","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"25703605000232023 - UASG Minuta: 257036","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"257036","licitacao_numero":"00023\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-04-12","data_publicacao":"2024-04-12","vigencia_inicio":"2024-04-12","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"1.771,95","valor_global":"1.771,95","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.771,95","valor_acumulado":"1.771,95","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-03-20 16:16:07"}]