[{"id":494012,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000024","orgao_codigo":"26424","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS","unidade_codigo":"158131","gestao":"26424","unidade_nome_resumido":"IF DO TOCANTINS","unidade_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS","unidade_origem_codigo":"158628","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO TOCANTINS\/CAMPUS DIANOPOLIS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"34.573.762\/0001-07","fornecedor_nome":"DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23481.003376\/2025-72","objeto":"EMPENHO DE DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENERO ALIMENTICIOS E LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS DE DIANOPOLIS . PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO 90025\/2024. SOLICITA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO DOC.SEI 2656786.PROCESSO: 23481.003376\/2025-72, ATA 43\/2024.(2455532).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15813105900252024 - UASG Minuta: 158131","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158131","licitacao_numero":"90025\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-02-24","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-02-24","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"81,97","valor_global":"81,97","num_parcelas":1,"valor_parcela":"81,97","valor_acumulado":"81,97","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-03-24 08:31:45"}]