[{"id":495791,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE001074","orgao_codigo":"26270","orgao_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_codigo":"154039","gestao":"15256","unidade_nome_resumido":"FUAM","unidade_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_origem_codigo":"154039","unidade_origem_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"05.252.941\/0001-36","fornecedor_nome":"STAR COMERCIO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23105.054444\/2024-78","objeto":"PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ESPORTES\/ FEFF\/ UFAM, PREG\u00c3O 90005\/2024, UASG 158142, EMENDA 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITA\u00c7\u00c3O DESPACHO 2392468, AUTORIZA\u00c7\u00c3O PROADM 2392538, DESPACHO DEFIN 2392557, PROCESSO 23105.054444\/2024-78.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15814205900052024 - UASG Minuta: 154039","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158142","licitacao_numero":"90005\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-31","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-31","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"32.300,00","valor_global":"32.300,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"32.300,00","valor_acumulado":"32.300,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-03-25 14:28:09"}]