[{"id":501184,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000092","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"155631","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"C. SAO CRISTOVAO II","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II","unidade_origem_codigo":"155631","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"18.631.695\/0001-75","fornecedor_nome":"CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23778.000392\/2024-0","objeto":"NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PREG\u00c3O 90008\/2024","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15316705900082024 - UASG Minuta: 155631","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153167","licitacao_numero":"90008\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-31","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-31","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"5.517,10","valor_global":"5.517,10","num_parcelas":1,"valor_parcela":"5.517,10","valor_acumulado":"5.517,10","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-04-01 17:10:51"}]