[{"id":501476,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000569","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158341","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS C.OESTE","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO","unidade_origem_codigo":"158341","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"17.442.430\/0001-66","fornecedor_nome":"DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.006973\/2024-81","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOMRE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE COMPRA 281\/2024\/COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREG\u00c3O 90018\/2024","fundamento_legal":"LEI 14.981\/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II","informacao_complementar":"15814805900182024 - UASG Minuta: 158341","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"90018\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-11-07","data_publicacao":"2024-11-07","vigencia_inicio":"2024-11-07","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"131,45","valor_global":"131,45","num_parcelas":1,"valor_parcela":"131,45","valor_acumulado":"131,45","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":220,"dt_alteracao":"2025-04-02 10:28:19"}]