[{"id":508482,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000036","orgao_codigo":"26408","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO","unidade_codigo":"154855","gestao":"26408","unidade_nome_resumido":"CAMPUS PEDREIRAS","unidade_nome":"INST.FED.DO MARANHAO\/CAMPUS PEDREIRAS","unidade_origem_codigo":"154855","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO MARANHAO\/CAMPUS PEDREIRAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"35.240.721\/0001-53","fornecedor_nome":"35.240.721 ANTONIA MUNIZ SANTOS DA SILVA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"23249.014653.2025-25","objeto":"EMPENHO PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DA SOLENIDADE DE FORMATURA E COLA\u00c7\u00c3O DE GRAU RESPECTIVO AO ANO 2024 DO IFMA CAMPUS PEDREIRAS, CONTRATA\u00c7\u00c3O DIRETA N\u00ba 39\/2025, CONFORME OF\u00cdCIO N\u00b0 12\/2025 - DAP-PED, PROCESSO: 23249.014653.2025-25.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15485506000392025 - UASG Minuta: 154855","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"154855","licitacao_numero":"00039\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-03-21","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-03-21","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"29.580,00","valor_global":"29.580,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"29.580,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-04-11 10:53:25"}]