[{"id":509393,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE001029","orgao_codigo":"29000","orgao_nome":"DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO","unidade_codigo":"290002","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"SEOF - DPU","unidade_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","unidade_origem_codigo":"290002","unidade_origem_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"33.931.327\/0001-36","fornecedor_nome":"ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE FRIOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"08038.008097\/2024-69","objeto":"EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE X\u00cdCARAS, COM A LOGO DA DPU, PARA ATENDER \u00c0 DEMANDA DA DEFENSORIA P\u00daBLICA DA UNI\u00c3O EM BRAS\u00cdLIA\u2013DF. NC 354 (7835484). DESPACHO 7902720. DISPENSA  90017\/2025. SEI 08038.008097\/2024-69","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"29000206900172025 - UASG Minuta: 290002","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"290002","licitacao_numero":"90017\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-03-21","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-03-21","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"3.712,50","valor_global":"3.712,50","num_parcelas":1,"valor_parcela":"3.712,50","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-04-14 08:40:11"}]