[{"id":510190,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000008","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"154840","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS SPP","unidade_nome":"INST FED RN \/ CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI","unidade_origem_codigo":"154840","unidade_origem_nome":"INST FED RN \/ CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"55.806.684\/0001-05","fornecedor_nome":"ZONA OESTE COMERCIO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23515.000208.2025-91","objeto":"EMPRENHO REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENA\u00c7\u00c3O DE ATIVIDADES ESTUDANTIS DO CAMPUS S\u00c3O PAULO DO POTENGI, CONFORME PREG\u00c3O 90035\/2024 - UASG 153103.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15310305900352024 - UASG Minuta: 154840","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153103","licitacao_numero":"90035\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-03-20","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-03-20","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"2.300,00","valor_global":"2.300,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.300,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-04-14 15:52:03"}]