[{"id":510214,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000283","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158533","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS CACOAL","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS CACOAL","unidade_origem_codigo":"158533","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS CACOAL","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"46.869.912\/0001-03","fornecedor_nome":"DOMINI TELECOM LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.013216\/2022-00","objeto":"EMISS\u00c3O DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC E OUTROS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO\/CAMPUS CACOAL. SOLICITA\u00c7\u00c3O DE EXECU\u00c7\u00c3O DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI 2496330, PROCESSO 23243.013216\/2022-00. PREG\u00c3O 53\/2023-158148.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15814805000532023 - UASG Minuta: 158148","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"00053\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-13","data_publicacao":"2024-12-13","vigencia_inicio":"2024-12-13","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"1.960,00","valor_global":"1.960,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.960,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-04-14 16:06:58"}]