[{"id":520081,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000031","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"154838","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/C. CEARA-MIRIM","unidade_nome":"INST FED RN \/ CAMPUS CEARA-MIRIM","unidade_origem_codigo":"154838","unidade_origem_nome":"INST FED RN \/ CAMPUS CEARA-MIRIM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"12.416.810\/0001-02","fornecedor_nome":"ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23516.000454.2025-32","objeto":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO REF AQUISI\u00c7\u00c3O MATERIAL CONSUMO (SETOR SA\u00daDE) AO IFRN\/CM, CONF PR 75\/2023-153103-PART, OF\u00cdCIO 25\/2025-COAES\/CM, DESPACHO 150\/2025-DIAD\/CM, CDO 17\/2025-DIAD\/CM, 2025RD0000405, AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESA E PROC 23516.000454.2025-32.","fundamento_legal":"MP 1.221\/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II","informacao_complementar":"15310305000752023 - UASG Minuta: 154838","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153103","licitacao_numero":"00075\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-03-24","data_publicacao":"2025-03-24","vigencia_inicio":"2025-03-24","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"324,60","valor_global":"324,60","num_parcelas":1,"valor_parcela":"324,60","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":217,"dt_alteracao":"2025-04-15 16:58:56"}]