[{"id":523953,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000033","orgao_codigo":"26406","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO","unidade_codigo":"158884","gestao":"26406","unidade_nome_resumido":"IFES\/CAMPUS MONTANH","unidade_nome":"INST.FED.ESPIRITO SANTO\/CAMPUS MONTANHA","unidade_origem_codigo":"158884","unidade_origem_nome":"INST.FED.ESPIRITO SANTO\/CAMPUS MONTANHA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"54.452.376\/0001-66","fornecedor_nome":"54.452.376 KARINE DA SILVA COUTINHO","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"23545.000128\/2025-88","objeto":"EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE IMPRESS\u00d5ES, SOB DEMANDA, EM ATENDIMENTO \u00c0S NECESSIDADES\r\nINERENTES DO IFES - CAMPUS MONTANHA NA CONFEC\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS GR\u00c1FICOS PARA O ANO DE 2025.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15888406000812025 - UASG Minuta: 158884","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158884","licitacao_numero":"00081\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-03-13","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-03-13","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"11.250,00","valor_global":"11.250,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"11.250,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-04-24 10:01:10"}]