[{"id":527375,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2022NE000287","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158369","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS NATAL C","unidade_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS NATAL - CENTRAL","unidade_origem_codigo":"158369","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS NATAL - CENTRAL","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"11.205.406\/0001-27","fornecedor_nome":"J DE MOURA VALE","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23057007500202236","objeto":"EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS IM\u00d3VEIS CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO \u00c0S DEMANDAS DE MANUTEN\u00c7\u00d5ES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL. PREG\u00c3O 02-2022, UASG 154582-S\u00c3O GON\u00c7ALO DO AMARANTE, PROCESSO 23057.007500.2022-36.","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15458205000022022 - UASG Minuta: 158369","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"154582","licitacao_numero":"00002\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2022-11-04","data_publicacao":"2022-11-04","vigencia_inicio":"2022-11-04","vigencia_fim":"2022-12-31","valor_inicial":"10.000,00","valor_global":"10.000,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"10.000,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2025-04-28 15:59:11"}]