[{"id":532293,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00004\/2025","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"155630","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"C. SAO CRIST. I","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I","unidade_origem_codigo":"155630","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"04.842.765\/0001-20","fornecedor_nome":"NETWAY TELECOM LTDA","codigo_tipo":"98","tipo":"Outros","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"23777.000268\/2024-41","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SOLU\u00c7\u00c3O DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O ATRAV\u00c9S DA DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O DE LINK DEDICADO PARA ACESSO \u00c0 INTERNET COM VELOCIDADE M\u00cdNIMA DE 150MBPS PARA ATENDER AOS CAMPI E DE 300MBPS PARA ATENDER A REITORIA DO COL\u00c9GIO PEDRO II, NOS TERMOS DA \nTABELA ABAIXO, CONFORME CONDI\u00c7\u00d5ES E EXIG\u00caNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA ANEXO AO EDITAL  DO PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 90010\/2024 (UASG 153167).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153167","licitacao_numero":"90010\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-04-30","data_publicacao":"2025-05-07","vigencia_inicio":"2025-06-02","vigencia_fim":"2030-06-02","valor_inicial":"16.800,00","valor_global":"16.800,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"16.800,00","valor_acumulado":"16.800,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-05-08 11:40:24"}]