[{"id":534178,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000138","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"47.648.890\/0001-06","fornecedor_nome":"QUALIGAS MS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.000693\/2025-94","objeto":"CONSIDERANDO O DESPACHO DO SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO - SEI 2220648, DESPACHO DA COORDENADORA GERAL DE EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA E FINANCEIRA, SUBSTITUTA - SEI 2220684, DESPACHO CEORF SEI N\u00ba 2221175 E 2227774, SOLICITA\u00c7\u00c3O UNIDADE DEMANDANTE SEI N\u00ba 2218462 E 2227304, REGULARIDADE SICAF - SEI  2228088. EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 90011\/2024 (SEI N\u00ba 2176480) E ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS 1\/2025 (SEI N\u00ba 2178746).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"19302805900112024 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"90011\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-04-04","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-04-04","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"5.654,88","valor_global":"5.654,88","num_parcelas":1,"valor_parcela":"5.654,88","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-05-07 11:55:28"}]