[{"id":542352,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2023NE000123","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"154840","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS SPP","unidade_nome":"INST FED RN \/ CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI","unidade_origem_codigo":"154840","unidade_origem_nome":"INST FED RN \/ CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"11.205.406\/0001-27","fornecedor_nome":"J DE MOURA VALE","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23515.000979.2023-16","objeto":"EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS S\u00c3O PAULO DO POTENGI.","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15275605000062022 - UASG Minuta: 154840","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"152756","licitacao_numero":"00006\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-08-22","data_publicacao":"2023-08-22","vigencia_inicio":"2023-08-22","vigencia_fim":"2023-12-31","valor_inicial":"13.247,70","valor_global":"13.247,70","num_parcelas":1,"valor_parcela":"13.247,70","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2025-05-19 11:26:55"}]