[{"id":549460,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000124","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158155","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IF DO RN","unidade_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_origem_codigo":"158155","unidade_origem_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"02.373.761\/0001-14","fornecedor_nome":"GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23421.001405.2024-95","objeto":"DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (GR\u00c1FICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA  ASSESSORIA DE COMUNICA\u00c7\u00c3O DA REITORIA DESTE IFRN, ATRAV\u00c9S DO PREG\u00c3O N\u00ba 00004\/2023 (UG: 158365), CONFORME 23421.001405.2024-95","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15836505000042023 - UASG Minuta: 158155","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158365","licitacao_numero":"00004\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-03-22","data_publicacao":"2024-03-22","vigencia_inicio":"2024-03-22","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"10.120,00","valor_global":"10.120,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"10.120,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-05-22 12:37:10"}]