[{"id":566058,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000057","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"154840","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS SPP","unidade_nome":"INST FED RN \/ CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI","unidade_origem_codigo":"154840","unidade_origem_nome":"INST FED RN \/ CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"08.223.886\/0001-44","fornecedor_nome":"ADILSON SILVA JUNIOR","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23515.000683.2023-03","objeto":"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENA\u00c7\u00c3O DE LABORATORIO - COLAB DO CAMPUS S\u00c3O PAULO DO POTENGI, CONFORME PREG\u00c3O  58\/2022 \u2013 UASG 153103.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15310305000582022 - UASG Minuta: 154840","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153103","licitacao_numero":"00058\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-07-08","data_publicacao":"2024-07-08","vigencia_inicio":"2024-07-08","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"288,00","valor_global":"288,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"288,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-06-04 08:52:07"}]