[{"id":568136,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000116","orgao_codigo":"36000","orgao_nome":"MINISTERIO DA SAUDE","unidade_codigo":"250031","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"SMSA\/RJ","unidade_nome":"SUPERINTEND\u00caNCIA DO MINISTERIO DA SA\u00daDE NO RIO DE JANEIRO","unidade_origem_codigo":"250031","unidade_origem_nome":"SUPERINTEND\u00caNCIA DO MINISTERIO DA SA\u00daDE NO RIO DE JANEIRO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"07.454.402\/0003-77","fornecedor_nome":"PORTEFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"25001.006627\/2023-90","objeto":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ALBERT SABIN DA SEMS\/RJ, CONFORME INSTRU\u00c7\u00c3O E AUTORIZA\u00c7\u00c3O. OF\u00cdCIO 261.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"25003105000072023 - UASG Minuta: 250031","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"250031","licitacao_numero":"00007\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-06-11","data_publicacao":"2024-06-11","vigencia_inicio":"2024-06-11","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"944,80","valor_global":"944,80","num_parcelas":1,"valor_parcela":"944,80","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-06-06 08:53:35"}]