[{"id":572884,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000028","orgao_codigo":"36000","orgao_nome":"MINISTERIO DA SAUDE","unidade_codigo":"250034","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"SMSA\/RO","unidade_nome":"SUPERINTEND\u00caNCIA DO MINISTERIO DA SA\u00daDE EM ROND\u00d4NIA","unidade_origem_codigo":"250034","unidade_origem_nome":"SUPERINTEND\u00caNCIA DO MINISTERIO DA SA\u00daDE EM ROND\u00d4NIA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"11.680.906\/0001-10","fornecedor_nome":"TUNATOR COMERCIO ATACADISTA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"25008.000241\/2025-76","objeto":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTO DE INFORM\u00c1TICA) PARA ATENDER A SUPERINTEND\u00caNCIA DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE EM ROND\u00d4NIA, CONFORME ATO DE CONTRATA\u00c7\u00c3O DIRETA N\u00ba. 06\/2025 (SEI\/NUP:0048011183), DESPACHO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE EMISS\u00c3O DE EMPENHO (SEI\/NUP: 0047649743) E AUTORIZA\u00c7\u00c3O DE EMISS\u00c3O DE EMPENHO (SEI\/NUP:0047905203) QUE CONSTAM NO PROCESSO N\u00ba. 25008.000241\/2025-76.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"25003406000062025 - UASG Minuta: 250034","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"250034","licitacao_numero":"00006\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-05-26","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-05-26","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"14.637,14","valor_global":"14.637,14","num_parcelas":1,"valor_parcela":"14.637,14","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-06-12 16:16:08"}]