[{"id":585960,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000466","orgao_codigo":"95559","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA          ","unidade_codigo":"180152","gestao":"95559","unidade_nome_resumido":"ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA\/C","unidade_nome":"ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA\/C","unidade_origem_codigo":"180152","unidade_origem_nome":"ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA\/C","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"44.092.021\/0001-50","fornecedor_nome":"A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"057.002927142025-27","objeto":"PAPEL PARA IMPRESSAO DE FOTOS; ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PAPEL VERGE DE PAPELARIA;","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"180152","licitacao_numero":"90038\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-07-02","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-07-02","vigencia_fim":"2025-08-02","valor_inicial":"4.117,30","valor_global":"4.117,30","num_parcelas":1,"valor_parcela":"4.117,30","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-07-02 15:58:37"}]