[{"id":586698,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000036","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158636","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS JARU","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS JARU","unidade_origem_codigo":"158636","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS JARU","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"21.793.208\/0001-85","fornecedor_nome":"DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.006365\/2024-76","objeto":"EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, EPI E EPC, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 90018\/2024 SRP - 158148. CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DE EXECU\u00c7\u00c3O DE DESPESA 04 - PE 90018\/24 - MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E EPC (SEI N\u00ba 2572381) E AUTORIZA\u00c7\u00c3O DE EXECU\u00c7\u00c3O DE DESPESA 775 (SEI N\u00ba 2572397).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15814805900182024 - UASG Minuta: 158636","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"90018\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-03-14","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-03-14","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"847,50","valor_global":"847,50","num_parcelas":1,"valor_parcela":"847,50","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-07-03 12:43:54"}]