[{"id":590211,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000186","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"36.999.628\/0001-90","fornecedor_nome":"MARCOS VINICIUS M DE SOUZA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.002214\/2025-74","objeto":"CONSIDERANDO A AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS \/ SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI  2267022, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO \/ COORD. DA CGORF - SEI N\u00ba  2267658, DESPACHO CEORF SEI N\u00ba 2269068, SOLICITA\u00c7\u00c3O UNIDADE DEMANDANTE SEI N\u00ba 2255830, REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2269165. EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS 19\/2025 \u2013 SEI (2242097)- SEI, ORIUNDA DO PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 90014\/2024 - SEI (2239087).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"19302805900142024 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"90014\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-05-27","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-05-27","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"784,20","valor_global":"784,20","num_parcelas":1,"valor_parcela":"784,20","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-07-08 14:58:31"}]