[{"id":590963,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2023NE000085","orgao_codigo":"26416","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA","unidade_codigo":"158135","gestao":"26416","unidade_nome_resumido":"IF DO PARA","unidade_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA","unidade_origem_codigo":"158506","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO PARA\/CAMPUS BRAGANCA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"48.630.415\/0001-75","fornecedor_nome":"ONIX COMERCIO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23051.021951\/2023-40","objeto":"EMISS\u00c3O DE NOTA DE EMPENHO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUII\u00c7\u00c3O DE CENTRAIS DE AR DIVERSAS, COM RECURSOS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR POR APORTE OR\u00c7AMENT\u00c1RIO AUTORIZADO PELO GABINETE DA REITORIA, CONFORME PROCESSO DE AQUISI\u00c7\u00c3O - 23051.021951\/2023-40.","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":"78370105000132022 - UASG Minuta: 158135","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"783701","licitacao_numero":"00013\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-10-18","data_publicacao":"2023-10-18","vigencia_inicio":"2023-10-18","vigencia_fim":"2023-12-31","valor_inicial":"213.044,00","valor_global":"213.044,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"213.044,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2025-07-09 12:14:44"}]