[{"id":590989,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2023NE000117","orgao_codigo":"26416","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA","unidade_codigo":"158135","gestao":"26416","unidade_nome_resumido":"IF DO PARA","unidade_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA","unidade_origem_codigo":"158506","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO PARA\/CAMPUS BRAGANCA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"03.232.670\/0001-21","fornecedor_nome":"ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"23051.025273\/2023-71","objeto":"EMISS\u00c3O DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00d5ES DE EQUIPAMENTO DE TI, POR MEIO DE ADES\u00c3O A ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba  31105\/2022 DO PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00b0 31105\/2022, DA UASG 158516 \u2013 IFSC. COM RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR N\u00b0 202339470003 (EMENDA 3) DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDERAL CRISTIANO VALE, CONFORME PROCESSO DE COMPRA - 23051.025273\/2023-71.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15851605311052022 - UASG Minuta: 158135","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158516","licitacao_numero":"31105\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-12-05","data_publicacao":"2023-12-05","vigencia_inicio":"2023-12-05","vigencia_fim":"2023-12-31","valor_inicial":"4.279,45","valor_global":"4.279,45","num_parcelas":1,"valor_parcela":"4.279,45","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-07-09 12:14:48"}]