[{"id":591644,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000038","orgao_codigo":"26403","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS","unidade_codigo":"158562","gestao":"26403","unidade_nome_resumido":"CAMPUS PRES. FIG.","unidade_nome":"IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO","unidade_origem_codigo":"158562","unidade_origem_nome":"IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"02.425.219\/0001-68","fornecedor_nome":"Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23443.000670\/2025-89","objeto":"EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA PRODU\u00c7\u00c3O E DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA DE ASSIST\u00caNCIA ESTUDANTIL  2025 -PAES. PREG\u00c3O 90003\/2024. UASG 158562. PROCESSO  23443.000670\/2025-89 .","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15856205900032024 - UASG Minuta: 158562","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158562","licitacao_numero":"90003\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-07-02","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-07-02","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"16.011,00","valor_global":"16.011,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"16.011,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-07-10 10:29:47"}]