[{"id":591818,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000163","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"05.511.061\/0001-37","fornecedor_nome":"AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.001772\/2025-12","objeto":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM A DISPENSA DE LICITA\u00c7\u00c3O N\u00ba 29\/2024, CONFORME AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS \/ SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI N\u00ba 2256505, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO \/ COORDENADOR GERAL DA CGORF - SEI N\u00ba  2256698, DESPACHO COPEL - SEI N\u00ba 2241536  E REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2260386.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"11460306000292024 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"114603","licitacao_numero":"00029\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-05-16","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-05-16","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.080,00","valor_global":"1.080,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.080,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-07-10 11:53:21"}]